Projectomschrijving
Van het exploitatiegebied, 98 ha., is 58,8 ha. uitgeefbaar (60%). Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 196 woningen en 30.220 m² bvo voorzieningen.
De kosten (€ 81,38 miljoen) en opbrengsten (€ 86,07 miljoen) hebben betrekking op de gemeentelijke grondexploitatie. Van de kosten en opbrengsten is reeds 86% gerealiseerd. De verwachting is dat het project in 2029 is afgerond.
Het financieel resultaat is € 4,98 miljoen voordelig op eindwaarde per 31-12-2029. Het benodigd risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,15 miljoen
Samenvatting 2021 | |
|---|---|
Programma | |
Woningbouw (aantallen) | 196 |
Bedrijven (m2) | - |
Kantoren (m2 bvo) | - |
Voorzieningen (m2 bvo) | 30.220 |
Planning en voortgang | |
Eindjaar | 2029 |
Voortgang realisatie (€) | 86% |
Saldo | |
Kosten | 81.380.000 |
Opbrengsten | 86.070.000 |
Plansaldo Nominaal | 4.690.000 |
Plansaldo EW 31-12-2029 | 4.980.000 |
Plansaldo NCW 1-1-2021 | 4.200.000 |
Risicoprofiel | |
Benodigd risicokapitaal | 150.000 |
Historische besluitvorming
De gemeenteraad heeft in 2000 het ontwikkelingsplan met bijbehorende exploitatiebegroting vastgesteld. Een groot deel van de beschikbare grond van Overgooi is in 2016 afgewaardeerd tot landbouwwaarde en aangemerkt als materiële vaste activa (MVA)-gronden. Sindsdien is het project opgedeeld naar grondexploitatie (complex 189) en MVA-gronden (complex 188). De verdeling tussen deze twee complexen is weergegeven op de plankaart , de MVA-gronden staan gearceerd weergegeven.
Planologisch juridische kaders
Het bestemmingsplan Villapark Overgooi dat deze grondexploitatie mogelijk maakt is op 28-8-2014 door de gemeenteraad vastgesteld (RV-52/2014) en onherroepelijk geworden.
Voortgang
Behaalde mijlpalen | |
2000 | Ontwikkelingsplan vastgesteld. |
|---|---|
2000-2019 | Levering van 143 woningen (73% van totaal programma geleverd) |
Afgerond afgelopen jaar | |
2020 | Levering van 8 woningen (4% van totaal programma geleverd) |
Verwachte activiteiten 2021 | |
2021 | Leveren van 6 woningen (3% van totaal programma) |
Opstellen kavelpaspoorten voor de resterende kavels in Fase 2. | |
Terreinafwerking waar mogelijk na levering van kavels | |
Ontwikkelingen 2022 en verder | |
2022-2029 | Leveren van 39 woningen (20% van totaal programma) |
2022-2029 | Terreinafwerking waar mogelijk na gronduitgifte kavel |
2023 | Levering van 30220 m² bvo voorzieningen (100% van totaal programma) |
2029 | Afsluiting grondexploitatie |
Het woningbouwprogramma Overgooi bestaat uit 194 PO-kavels, waarvan 143 reeds geleverd. In 2020 zijn er 8 PO-kavels uitgegeven, in vergelijking met de jaren daarvoor een aanzienlijke stijging van het aantal verkochte kavels. Van de 8 kavels in 2020 zijn er vijf in fase 1 geleverd en drie in fase 2. In de afgelopen jaren is er extra op ingezet om de laatste kavels in fase 1 te verkopen. Begin 2021 zijn er nog vier kavels uit te geven in fase 1, voor vier kavels zijn er reserveringsovereenkomsten gesloten. Voor fase 2 zijn er nog 41 kavels uit te geven, waarvan voor vier kavels een reserveringsovereenkomst is gesloten.
In 2021 wordt er ter voorbereiding van de verkoop van de resterende kavels in fase 2 gewerkt aan het opstellen van kavelpaspoorten. Dit zodat er kan worden geanticipeerd op een eventuele versnelling bij de uitgifte van kavels.