Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 1.960.446 | 324.013 | 1.636.433 |
Opbrengsten | 0 | 0 | 0 |
Winstuitname | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2020 is vertraagd ten opzichte van de begroting.
Er zijn € 1,64 miljoen minder kosten gemaakt dan begroot. De reden van de vertraging in het project komt door de onzekerheid rondom de stikstofeisen. Hierdoor is het bestemmingsplan voor dit gebied nog niet vastgesteld en zijn de uitvoerende werkzaamheden doorgeschoven naar 2021 en verder.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 1.790.635 | 578.936 | -1.211.699 |
Benodigd risicokapitaal | 1.055.845 | 1.041.984 | 13.860 |
Woningbouw (totaal programma) | 243 | 243 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 6.000 | 6.000 | 0 |
Eindjaar | 2027 | 2028 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,21 miljoen tot € 0,58 miljoen voordelig.
Het project is door de stikstofproblematiek een jaar vertraagd en is nu naar verwachting in 2028 gereed.
De verslechtering van het plansaldo wordt veroorzaakt door gestegen kosten en naar beneden bijgestelde grondopbrengsten. De kosten zijn gestegen vanwege de langere looptijd waardoor er meer plankosten, indexatie van kosten en rente verwacht worden.
De opbrengsten zijn naar beneden bijgesteld omdat, vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, de op dit moment hoog conjuncturele prijsstijgingen niet geheel worden doorgerekend in de grondexploitatie. Deze algemene werkwijze heeft in het geval van Kustzone Haven, een drukkend effect op de geprognosticeerde grondwaardes.