Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 934.804 | 446.783 | 488.021 |
Opbrengsten | 4.250.582 | 25.000 | -4.225.582 |
Winstuitname | 0 | 17.801 | -17.801 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 157 | 0 | -157 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Overige voorzieningen (m2 bvo) | 1.070 | 0 | -1.070 |
De voortgang van het project is in 2020 vertraagd vanwege het doorschuiven van de gronduitgifte naar 2021. De oorzaak van de vertraging ligt bij de investeringsbeslissing van de ontwikkelaar/belegger die door onzekerheid over de woningmarkt voor dit specifieke woonproduct, veroorzaakt door de coronacrisis, pas in 2021 is genomen.
Door de vertraging zijn er substantieel minder bouwrijp maakkosten en grondopbrengsten gerealiseerd dan begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 1.432.831 | 1.359.092 | -73.738 |
Benodigd risicokapitaal | 148.522 | 172.677 | -24.155 |
Woningbouw (totaal programma) | 157 | 157 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Overige voorzieningen (m2 bvo) | 1.070 | 1.000 | -70 |
Eindjaar | 2022 | 2024 | -2 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,07 miljoen tot € 1,36 miljoen voordelig. Door de langere looptijd van twee jaar en de complexiteit van de aansluiting van het project op de Landdrostdreef, zijn de kosten naar boven bijgesteld. De grondopbrengsten zijn ook naar boven bijgesteld op basis van de overeengekomen grondwaarde met de ontwikkelaar van het gebouw. De hogere grondwaardes dekken niet de gestegen kosten in zijn geheel af waardoor het project per saldo licht verslechterd.
De bouw van de Highnote is naar verwachting eind 2022 klaar. Daarna volgt het woonrijp maken en wordt de aansluiting op de Landdrostdreef gemaakt.