Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 4.589.170 | 1.478.187 | 3.110.983 |
Opbrengsten | 4.637.585 | 1.478.187 | -3.159.399 |
Winstuitname | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is vertraagd. Er zijn minder kosten gemaakt (€ 3,11 miljoen) en daarmee is er ook minder doorbelast aan de projecten (€ 3,16 miljoen).
Oorzaken hiervan zijn de vertraging in de uitvoering van grond -en zandwerken, de eerste fase van de busbaan in Nobelhorst en de hoofdfietspaden. De begrote verwervingskosten en het restende budget voorbereiding & toezicht zijn ook doorgeschoven naar 2021.
De investeringen volgen grotendeels de ontwikkelingen in Nobelhorst en Oosterwold.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 1.835 | 11 | -1.824 |
Benodigd risicokapitaal | 4.620.828 | 4.459.536 | 161.292 |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2028 | 2029 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is nagenoeg gelijk gebleven. En het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,16 miljoen tot € 4,46 miljoen
De kosten die zijn gemaakt voor het realiseren van de benodigde bovenwijkse infrastructuur
worden doorbelast aan de betrokken grondexploitaties. Daarbij geldt dat de doorbelasting gelijk is aan de kosten die zijn gemaakt. Het saldo van de NOGW Hout sluit hiermee elk jaar nagenoeg op ‘nul’.
De looptijd is vertraagd met één jaar naar 2029. De reden voor het wijzigen van de einddatum is door vertraging in de investeringen.