Jaarverslag grondexploitatie 2020
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten | 1.081.935 | 1.577.922 | -495.987 |
Opbrengsten | 2.411.080 | 3.700.031 | 1.288.951 |
Winstuitname | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 48 | 20 | -28 |
Bedrijven (m2) | 1.871 | 3.175 | 1.304 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 69.872 | 109.570 | 39.698 |
De grondexploitatie Openbare Gebieden kenmerkt zich door het telkens opnemen van nieuwe projecten en het afronden en afsluiten van projecten. In 2020 zijn drie nieuwe projecten toegevoegd, namelijk Vernieuwing Stationsgebied, Jumbo Almere Haven en CAH Floriade. Hierdoor zijn er meer m 2 aan bedrijventerrein en voorzieningen uitgegeven dan begroot. De uitgifte van 28 woningen bij het project herontwikkeling Vomar-Sluisgarage is vertraagd en doorgeschoven naar 2021.
Er zijn meer kosten gemaakt dan begroot. Dit komt voornamelijk door de gemaakte verwervingskosten bij het nieuw toegevoegde project Vernieuwing Stationsgebied. De plankosten zijn bij diverse projecten hoger uitgevallen dan begroot. Er zijn eveneens meer opbrengsten gerealiseerd dan begroot, dit komt voornamelijk door de in 2020 toegevoegde projecten.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2020 | 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) | 69.252 | 1.486.971 | 1.417.719 |
Benodigd risicokapitaal | 170.005 | 92.997 | 77.008 |
Woningbouw (totaal programma) | 122 | 126 | 4 |
Bedrijven (m2) | 10.509 | 13.448 | 2.939 |
Kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m2 bvo) | 500.213 | 541.863 | 41.650 |
Eindjaar | 2022 | 2023 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 1,42 miljoen tot € 1,49 miljoen voordelig. Ook dit effect komt grotendeels door de toevoeging van de nieuwe projecten.
De looptijd is door het toevoegen van projecten verlengd met één jaar naar 2023.