268 Verspreide percelen klein

Het uitgeven van gronden voor het beoogde programma is behaald. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn:
De begrote 19.695 m ² aan voorzieningen zijn in de administratie opgenomen als 90 woningen. Het betreft hier maximaal 90 zorgeenheden van Stichting Triade in de Sieradenbuurt. De extra uitgifte aan bedrijventerrein van 2.366 m ² op bedrijventerrein Het Atelier, daarentegen is de geplande uitgifte van 667 m ² aan de Hollandse kant vertraagd.

Kosten

In 2020 is sprake van een afwijking van € 0,16 miljoen nadelig in de totale kosten ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting is een overschrijding investeringskosten en plankosten.

Opbrengsten

In 2020 zijn er meer opbrengsten gerealiseerd dan begroot. In 2020 is sprake van een afwijking van € 0,37 miljoen voordelig. De belangrijkste redenen voor de afwijking van de begroting is een versnelling in de uitgifte van grond in Het Atelier en een hogere grondprijs in de Sieradenbuurt.

Plansaldo

Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 0,21 miljoen voordelig op het begrote plansaldo.