De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
Ruimtegebruik | m² | % | |
|---|---|---|---|
Totaal plangebied | 359.894 | ||
Te handhaven | - | ||
Totaal ontwikkelgebied | 359.894 | ||
Uitgeefbaar | 175.008 | 49% | |
Uitgegeven | 81.855 | ||
Nog uit te geven | 93.153 | ||
Niet-uitgeefbaar | 184.886 | 51% | |
Verharding | 36.167 | ||
Groen | 101.218 | ||
Water | 47.501 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 279 woningen.
Programma | Totaal | Gerealiseerd | Nog te | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | realiseren | ||||||||
Woningbouw | 279 | 149 | 130 | 52 | 26 | 26 | 26 | ||
Bedrijven | |||||||||
Kantoren | |||||||||
Voorzieningen | |||||||||
EGW | 279 | 149 | 130 | 52 | 26 | 26 | 26 | ||
Sociaal | |||||||||
IBBA | |||||||||
PO | 136 | 86 | 50 | 32 | 6 | 6 | 6 | ||
Projectmatig | 143 | 63 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
MGW | |||||||||
Sociaal | |||||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | |||||||||
Bedrijven | |||||||||
Logistiek | |||||||||
Industrie | |||||||||
Modern/gemengd |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 50% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Deze 130 woningen die nog gerealiseerd moeten worden kunnen onderverdeeld worden in deze twee gebieden:
- 104 woningen voor het noordelijk deel
- 26 woningen voor het zuidelijk deel.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
De ontwikkeling van het noordelijk deel van Vogelhorst bestaat uit circa 71.650 m 2 uitgeefbare grond met daarop 80 grondgebonden woningen (70%) en 24 zelfbouwkavels (30%). De inzet is dat één marktpartij een bouwplan ontwikkelt dat dat past binnen het vigerende bestemmingsplan. Daarbij is het karakter van villawijk Vogelhorst als vertrekpunt genomen waarmee de diversiteit en verscheidenheid in voldoende mate zijn verzekerd.
Vogelhorst fase II Noord wordt niet geheel geactiveerd vanuit de MVA. Circa 5,5 ha. uitgeefbare grond blijft achter in de MVA. De 5,5 ha. grond zal op termijn volledig in zelfbouwkavels worden uitgegeven. Hiermee komt de totale verhouding zelfbouw/marktwoningen voor het noordelijk deel conform het vastgestelde ontwikkelingsplan uit op 50/50.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Het financieel resultaat is € 6,7 miljoen voordelig op EW per 31-12-2027. De totale kosten zijn begroot op € 58 miljoen en de totale opbrengsten zijn begroot op € 64,59 miljoen De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2027 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Uit de cashflowgrafiek is af te lezen hoe de kosten en opbrengsten zich de komende jaren ontwikkelen. In 2021 wordt een groot deel van de opbrengsten gerealiseerd. Tot en met 2024 worden de grondverkopen gecombineerd met investeringen. Na 2024 zijn er nog investeringen in de terreinafwerking. De eindwaarde voor dit project sluit met een positief saldo van € 6,7 miljoen
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,89 miljoen