De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Ruimtegebruik | m² | % | |
|---|---|---|---|
Totaal plangebied | 1.051.343 | ||
Te handhaven | - | ||
Totaal ontwikkelgebied | 1.051.343 | ||
Uitgeefbaar | 483.835 | 46% | |
Uitgegeven | 469.902 | ||
Nog uit te geven | 13.933 | ||
Niet-uitgeefbaar | 567.508 | 54% | |
Verharding | 287.291 | ||
Groen | 209.325 | ||
Water | 70.892 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 3.200 woningen en 11.366 m² bvo voorzieningen.
Programma | Totaal | Gerealiseerd | Nog te | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | realiseren | ||||||||
Woningbouw | 3.200 | 3.006 | 194 | 194 | |||||
Bedrijven | |||||||||
Kantoren | |||||||||
Voorzieningen | 11.366 | 11.366 | |||||||
EGW | 58 | 1.961 | 22 | 22 | |||||
Sociaal | |||||||||
IBBA | |||||||||
PO | 23 | 11 | 12 | 12 | |||||
Projectmatig | 35 | 25 | 10 | 10 | |||||
MGW | 172 | 1.045 | 172 | 172 | |||||
Sociaal | 129 | 129 | 129 | ||||||
IBBA | |||||||||
PO | |||||||||
Projectmatig | 43 | 43 | 43 | ||||||
Bedrijven | |||||||||
Logistiek | |||||||||
Industrie | |||||||||
Modern/gemengd |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 90% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
De 194 woningen kunnen onderverdeeld worden naar deze gebieden:
- 103 woningen in T4/T5
- 41 woningen in blok D
- 38 woningen in T2
- 12 woningen in particuliere opdrachtgeverschap
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Het Homeruskwartier kent een experimentele en organische ontwikkelstrategie zoals ook in het ontwikkelingsplan is vastgelegd. Daarnaast is er grootschalig ingezet op particulier opdrachtgeverschap in verschillende vormen. Deze combinatie zorgt voor een intensieve planontwikkeling waarbij veel moet worden bijgeschakeld, er langere doorlooptijden zijn en een intensieve nazorg.
De laatste ontwikkellocaties bevinden zich in het centrum van de wijk met daaromheen woningen en voorzieningen. Het betreffen daarmee stedelijke inbreidinglocaties wat de ontwikkeling complex maakt. De doelstelling, zoals onderschreven door het college en de gemeenteraad, voor Poort West, is het afronden van de gebiedsontwikkeling. Dit uit zich in een voorgenomen efficiënte en snelle ontwikkelstrategie waarbij (bouw)overlast voor omwonenden zo veel mogelijk wordt beperkt.
De appartementenlocatie T7 is middels een tender uitvraag in 2019 op de markt gebracht. De grond is aan de winnaar van de tender geleverd. Voor locatie T4/T5 lopen er onderhandelingen met een woningbouwcorporatie.
De twee kleinere locaties met twaalf en dertien grondgebonden woningen zijn middels een uitvraag op de markt gebracht en projectmatig ontwikkeld door kleinere bouwers. De restkavels, blok D (Homerusblok) en voormalige Tempelkavel worden met een woningcorporatie ontwikkelt tot sociale huurwoningen met zorg. De ‘binnenkavels’ worden met het concept ‘kleiner wonen’ projectmatig ontwikkelt. Verspreid in het gebied zijn er nog een aantal kavels die via particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Het financieel resultaat is € 2,7 miljoen voordelig op EW per 31-12-2023.
De totale kosten zijn begroot op € 189,22 miljoen en de totale opbrengsten zijn begroot op € 191,88 miljoen
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2023 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Uit de cashflowgrafiek is af te lezen hoe de kosten en opbrengsten zich de komende jaren ontwikkelen. In 2021 verwachten we dat de opbrengsten volledig zijn gerealiseerd. Na 2021 zijn er nog resterende investeringen voor de terreinafwerking wat drukt op het saldo. De eindwaarde voor dit project sluit met een positief saldo van € 2,7 miljoen
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,42 miljoen