258 Floriade

De levering van gronden ten behoeve van woningen waren in 2020 conform verwachting. Voor de levering van gronden voor voorzieningen geldt dat er circa 2.600 m² meer gronden zijn geleverd dan verwacht. De gronden ten behoeve van de Flevo Campus en het Innovatiepaviljoen zijn in 2020 geleverd. Daarnaast heeft Weerwater CV twee tranches van leveringen afgenomen. Er zijn hierbij gronden voor een ander programma dan beoogd geleverd, dit leidt hiertoe tot een afwijking in grondopbrengsten. Het betreft hier een wijziging in de fasering, waardoor dit geen effect heeft op het totaalniveau van de grondexploitatie.

Kosten

In 2020 is sprake van een afwijking van € 1,95 miljoen voordelig in de totale kosten ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting is dat de kosten voor afdracht aan boscompensatie niet in 2020 is gedaan terwijl dit wel was voorzien, daarnaast zijn er vanuit Weerwater CV minder investeringen doorbelast dan voorzien voor 2020 en is een deel van de aanleg van de bruggen in Challenge versneld uitgevoerd. Overige kleinere verschillen ontstaan door overschrijdingen en vertragingen.

Opbrengsten

In 2020 is sprake van een afwijking van € 0,3 miljoen nadelig in de totale opbrengsten ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn minder grondopbrengsten dan verwacht, op totaalniveau blijven deze echter gelijk, en het eerder verkrijgen van een subsidie door versnelde aanleg van de bruggen in Challenge.

Plansaldo

Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 1,6 miljoen positief op het begrote plansaldo.