267 Openbaar gebieden

Het uitgeven van gronden voor het beoogde woningbouwprogramma is niet behaald. De reden hiervoor is dat de woningen van het project Herontwikkeling Vomar-Sluisgarage zijn vertraagd en doorgeschoven naar 2021. Voor de uitgegeven gronden voor bedrijven en voorzieningen geldt dat de begroting is gehaald. Bij bedrijven is de reden hiervoor dat er extra m ² zijn uitgegeven in de Vaart 1. Bij de voorzieningen zijn de belangrijkste reden niet begrote uitgiftes aan de ter verbreding van de Hogering en een pachtovereenkomst met voor de Buitenplaats.

Kosten

In 2020 is sprake van een afwijking van € 0,5 miljoen nadelig in de totale kosten ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting is een overschrijding van de kosten verwerving en plankosten. De investeringskosten zijn lager in 2020 uitgevallen dan begroot.

Opbrengsten

In 2020 zijn er meer opbrengsten gerealiseerd dan begroot. In 2020 is sprake van een afwijking van € 1,29 miljoen voordelig. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn enkele nieuw toegevoegde projecten met aanzienlijke grondopbrengsten.

Plansaldo

Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 0,79 miljoen voordelig op het begrote plansaldo.