405 Nobelhorst

De gronduitgifte van het begrote bouwprogramma is nagenoeg gehaald. In 2020 zijn 61 van de 65 geprognosticeerde kavelverkopen geleverd.

• In fase 1 en fase 2 zijn de grondopbrengsten van respectievelijk 13 en 48 PO kavels gerealiseerd. De overige 4 begrote kavelopbrengsten zijn reeds gereserveerd, de levering hiervan volgt in 2021
• De verkoop van bedrijfskavels is in 2020 niet gelukt.
• De gronduitgifte van de basisschool De Verwondering (fase 2) is in het eerste kwartaal van 2020 gerealiseerd
• De overige (extra) gerealiseerde uitgifte voorzieningen in 2020 betreffen gronden ten behoeve van nutsvoorzieningen (108 m ² ).

Kosten

Een deel van de begrote kosten is niet gerealiseerd in jaarschijf 2020. In totaal is € 5,09 miljoen minder uitgeven dan begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn vertragingen in de aanleg van de bruggen  in fase 1 & 2 en vertraging in het woonrijpmaken fase 2 inclusief aanleg van de hoofdinfrastructuur (de Lanen). Daarnaast is het bouw- en woonrijp maken voor het sluishuis vertraagd door inhoudelijke complexiteit van de bestemmingsplanprocedure.
Andere effecten zijn meer plankost en,een lagere afdracht aan NOGW hout, minder rentekosten en een tussentijdse winstneming. De winstneming is als gevolg van de voortgang in het project.

Opbrengsten

De begrote opbrengsten voor 2020 zijn niet volledig gerealiseerd. In totaal is € 0,05 miljoen minder ontvangen aan opbrengsten dan begroot waarmee de gerealiseerd opbrengst nauwelijks afwijkt van de begroting in 2020.

Plansaldo 2020

Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 5,04 miljoen positief op het begrote plansaldo van 2020.