511 Lagekant

Er zijn minder gronden (2.217 m²) aan bedrijven verkocht dan begroot. Twee kavels zijn verkocht en van één kavel is de verkoop doorgeschoven naar 2022. Het programma is voor een deel opgeschort in verband met het afzetrisico vanwege Corona. Afname van de voorzieningen is het gevolg van het terugkopen van de voorzieningenstrook van het Aeres College. De terugkoop is het als gevolg van grondruilafspraken met het Floriade-gebied.

Kosten

In 2020 is sprake van een afwijking van € 1,48 miljoen voordelig in de totale kosten ten opzichte van de begroting. Dit is het gevolg van lagere verwervingskosten, de oorzaak is dat de terugkoop van de voorzieningenstrook van het Aerescollege verrekend is met de grondopbrengsten. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt door lagere afdracht voor Fondsvorming vanwege vertraging bij de investeringen Nota Omslag Grote Werken (NOGW). De kosten zijn doorgeschoven naar volgend jaar.

Opbrengsten

In 2020 is sprake van een afwijking van € 1,66 miljoen nadelig in de totale opbrengsten ten opzichte van de begroting. In 2020 is grond teruggekocht van het Aeres College (€ 1,2 miljoen) die is afgeboekt van de ontvangen opbrengsten. Ook is één bedrijvenkavel doorgeschoven naar 2022 in verband met Corona.

Plansaldo 2020

Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 0,18 miljoen nadelig op het begrote plansaldo.