526 Stadstuinen

Het uitgeven van gronden voor het beoogde programma is niet behaald. De belangrijkste reden van het afwijken van de begroting is een vertraging in de gronduitgifte in EKO1, voor zowel woningbouw (65 van de begrote 270 woningen zijn afgenomen in 2020) als de voorzieningen. Dit is het gevolg van de onbekendheid van de consequenties voor de bouw van de stikstofproblematiek en het verlaat vaststellen van de parkeernota (dd. 11-11-2020).

Kosten

In 2020 is sprake van een afwijking van € 1,82 miljoen nadelig in de totale kosten ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van afwijkingen in de begroting zijn:

Opbrengsten

In 2020 is sprake van een afwijking van € 11,63 miljoen nadelig in de totale opbrengsten ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn:

Plansaldo

Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 13,45 miljoen nadelig op het begrote plansaldo.